Aufbau Request <subscription> <promotion-source> </promotion-source> <promotion-source-variant> </promotion-source-variant> <sales-promotion> </sales-promotion> <advertising-level> </advertising-level> <offer-code> </offer-code> <publication> </publication> <edition> </edition> <mix-type> </mix-type> <purchase-frequency> </purchase-frequency> <delivery-type> </delivery-type> <quantity> </quantity> <sales-organization> </sales-organization> <sales-suborganization> </sales-suborganization> <sales-bureau> </sales-bureau> <distribution-channel> </distribution-channel> <division> </division> <customer-purchase-order-number> </customer-purchase-order-number> <customer-purchase-order-type> </customer-purchase-order-type> <customer-purchase-order-date> </customer-purchase-order-date> <valid-from> </valid-from> <valid-to> </valid-to> <issue-number-from> </issue-number-from> <issue-number-to> </issue-number-to> <archive-reference></archive-reference> <payment-method> </payment-method> 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Hier sind teilweise längere Werte möglich. Feldname LängeTypText m = Muss k = Kann (m) = bedingtes MussBemerkung, Feldversorgung oder Umschlüsselung promotion-source 10 C Bestellquelle (in AVS/3) m promotion-source-variant 1 C Bestellquellen Variante (m) reference-doc 20 C Referenzbeleg - Enthält die Auftragsnummer des Alt-Systems. Ist ansonsten identisch mit dem Feld order-number. ACHTUNG! Dieses Feld gibt es in der WSI Schnittstelle NICHT!! Es existiert hierzu aber eine alternative Lösung: Die alte Abo-Nummer als Auftragsmerkmal einstellen. DSB kann diese dann per Programm in das Feld „Referenz-Nummer“ stellen. Beispiel: <order-attribute> <type>ABOALT</type> <value>4241407</value> </order-attribute> sales-promotion 8 C Werbeaktion (m) Falls mehrere Werbeaktionen für eine BQ angelegt wurden, so muss hier übergeben werden, welche benutzt werden soll advertising-level 2 N Werbestufe k Werbestufe des akzeptierten Angebots(0-99 ) offer-code 5 C (Erneuerungs-)Angebot (m) publication 8 C Druckerzeugnis (m) wenn blank, dann automatische Ermittlung aus dem BQ edition 8 NCPlanvertriebsausgabe (m) wenn blank, dann automatische Ermittlung aus Druckerzeugnis. mix-type 2 C Bezugstyp (m) Wert ist abhängig vom Mandant und können z. B. sein: 01 = Vollabo, 10 = mit CD, 11 = mit DVD Dies aber bitte mit der Kundenbetreuung abklären. Wenn blank, dann automatische Ermittlung aus dem BQ. purchase-frequency 2 C Bezugsperiodizität (m) Muss nur angegeben werden wenn sie nicht eindeutig ist für den Mandanten. Mögliche Werte sind: VA = Vollabo Restliche Werte sind mandantenspezifisch delivery-type 2 C Lieferart k Die Werte sind mandantenspezifisch. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater. quantity 6 N Menge der Kundenauftrag-Verlag-Position-Einteilung (m) Falls nicht angegeben, so wird die Menge 1 angenommen sales-organization 4 C Verkaufsorganisation (m) Muss nicht gefüllt werden, falls es über den BQ ermittelt werden kann oder in der PVA (Feld 'edition') eindeutig ist. sales-suborganisation 5 C Unter-Organisation der vkorg k sales-bureau 4 C annehmendes Verkaufsbüro (m) Ermittlung anhand des Feldes „inputuser“. Ansonsten: 0001 Restliche Werte sind mandantenspezifisch distribution-channel 2 C Vertriebsweg (m) Muss nur angegeben werden, falls der Wert sich nicht eindeutig aus der PVA (Feld 'edition') ableiten lässt. division 2 C Sparte Auftragskopf (m) Muss nur angegeben werden, falls der Wert sich nicht eindeutig aus dem Druckerzeugnis (Feld 'publication') ableiten lässt. customer-purchase-order-number 20 C Bestellnummer des Kunden k customer-purchase-order-type 4 C Bestellart des Kunden k z.B. 'I' → Internet; 'T' → telefonisch customer-purchase-order-date 10 D Bestelldatum des Kunden k Format YYYY-MM-DD valid-from 10 D EVT-Termin, ab welchem das nächste Heft geliefert werden soll. k Falls das Datum kein Erstverkaufstag (EVT) ist, so wird auf den nächsten EVT-Termin hochgerechnet. Dieses Feld und „issue-number-from“ schließen sich gegenseitig aus. valid-to 10 D EVT-Termin bis zu welchem die Lieferung der Hefte erfolgen soll k Falls das Datum kein Erstverkaufstag (EVT) ist, so wird zum letzten EVTTermin heruntergerechnet. Dieses Feld und „issue-number-to“ schließen sich gegenseitig aus. issue-number-from 9 C Heftnummer der ersten zu liefernden Vertriebsausgabe. Standard Format: HHHH/YYYY oder mandantespezifisches Format/Freitext. k Default: nächstes Heft im Versand. Dieses Feld und „valid-from“ schließen sich gegenseitig aus. issue-number-to 9 C Heftnummer der letzten zu liefernden Vertriebsausgabe. Standard Format: HHHH/YYYY oder mandantespezifisches Format/ Freitext.k Default: unbefristet bzw. die im BQ eingetragene Dauer. Dieses Feld und „valid-to“ schließen sich gegenseitig aus. archive-reference 20 C Ablagenummer, Referenzbeleg k payment-method 1 C Zahlweg m E → Zahlung per Bankeinzug(national) D → Zahlung per Bankeinzug(SEPA DirectDebit) K→ Zahlung per Kreditkarte R → Zahlung per Rechnung. P → Zahlung per Paypal Für ausländische Kunden sind evtl. noch weitere Zahlwege vorgesehen payment-method-details - payment-method-cheque - cheque-bank-clearing-account 10 C Bankverrechnungskonto (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-number 13 C Schecknummer (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-amount 9,2 N Betrag in Transaktionswährung mit Vorzeichen (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-currency-code 3 C Währungskennzeichen (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw. - cheque-bank-code 15 C Bankleitzahl k Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-bank-control-key 2 C Bankenkontrolschlüssel k Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-bank-country-code 3 C Länderschlüssel der Bank k Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-bank-account-number 18 C Bankkontonummer k Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - cheque-holder 60 C Name des Auftraggebers, Scheckaussteller, Karteninhabers k Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist - payment-method-other - other-bank-clearing-account 10 C Bankverrechnungskonto (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist - other-amount 9,2 N Betrag in Transaktionswährung mit Vorzeichen (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist - other-currency-code 3 C Währungskennzeichen (m) Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw. - other-payee-note 80 C Text zur verwendung der Zahlung k Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist total-paid-currency-code 3 C Währungskennzeichen k wird momentan für Renewal genutzt total-paid-amount 9,2 N Der gezahlte Gesamtbetrag k wird momentan für Renewal genutzt wallet-part-payment-amount9,2NDer mit Gutschein bezahlte Teilbetragkwird momentan für Renewal genutzt extra-pay-discount - currency-code 3 C Währungskennzeichen des Zu-/ Abschlags (m) wird momentan für Renewal genutzt - discount 9,2 N Rabatt (m) - extra-pay 9,2 N Zuschlag (m) wird zur Zeit über die Schnittstelle nicht genutzt extra-pay-voucher BETA - bank-clearing-account 10 C BETA Bankverrechnungskonto (m) Pflichtfeld, wenn Struktur 'extra-pay-voucher' angegeben ist - amount 9,2 N BETA Betrag in Transaktionswährung mit Vorzeichen (m) Pflichtfeld, wenn Struktur 'extra-pay-voucher' angegeben ist - currency-code 3 C BETA Währungskennzeichen (m) Pflichtfeld, wenn Struktur 'extra-pay-voucher' angegeben ist Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw. - payee-note 80 C BETA Text zur verwendung der Zahlung k Kann print-invoice 1 C Kennzeichen Rechnung drucken k Y = Rechnung drucken N = keine Rechnung drucken purchase-reason 3 C Bezugsgrund k delivery-end-reason 3 C Lieferende Grund k Mandantenabhängig. Aufstellung nach Rücksprache mit ihrer AVS/3-Kundenbetreuung. billing-from 10 D Berechnungsbeginn k Datum, ab welchem berechnet werden soll issue-billing-from 9 C Berechnungsbeginn k Heftnummer, ab welcher berechnet werden soll currency-code 3 C Währung k Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw. price-list-type 2 C Preislistentyp (m) wenn blank, Ermittlungslogik aus: /DSB/JOT_PL_FIND fixed-price-list-and-currency-code1C Y/N debit-account Bitte Struktur komplett weglassen, wenn nicht die entsprechende payment-method(D) angegeben ist - debit-account-id 4 C debit account id k - debit-bank-code 15 C Bankschlüssel (m) Muss, wenn entsprechender Zahlweg. - debit-country-code 3 C ISO-Ländercode der Bank k ISO-Ländercode der Bankverbindung bei entsprechendem Zahlweg. - debit-account-number 18 C Bankkontonummer (m) Muss, wenn entsprechender Zahlweg. - debit-account-holder 60 C Name des Kontoinhabers (m) Muss, wenn entsprechender Zahlweg. - debit-continuous 1 C Liegt eine Einzugsermächtigung vor? (m) Y = ja N = nein - debit-due-date 2 C Fälligkeitsdatum für Bankeinzug (m) Tag des Monats (1-31) - iban 34 C Internationale Bank Account Nummer (m) Siehe auch Element „sepa-mandate“ - bic 11 C Bank Identifier Code (m) cc-account - cc-account-id 6 C Interne ID als Referenz auf vorhandene Kreditkarte im System k - cc-company-code 4 C Zahlungskarten-Art (m) Muss, wenn entsprechender Zahlweg (Kreditkarte) Codierung siehe Anhang - cc-number 25 C Zahlungskarten-Nummer (m) Muss, wenn entsprechender Zahlweg (Kreditkarte) - cc-expiry 6 D Zahlungskarten-Gültig bis (m) Muss, wenn entsprechender Zahlweg (Kreditkarte). Format YYYYMM sepa-mandate Bitte Struktur komplett weglassen, wenn nicht die entsprechende payment-method(D) und iban angegeben ist:!: - creation-type 1 C (m) „ “ = kein Mandat angelegt „N“ = Neues Mandat anlegen „T“ l= Mandatsumstellung (momentan nicht zu verwenden) „M“ = Mandatsmigration(momentan nicht zu verwenden) Muss angegeben werden, wenn eine IBAN vorhanden ist! - transaction-type 1 C k „1“ = 1x Mandat „N“ = Mehrfach Mandat (default) - details - b2b-mandate 1 C B2B-Mandat „Y” oder „N” (Wird bisher nicht unterstützt) - mandate-ref-per-creditor 35 C Eindeutige Referenz auf das Mandat pro Kreditor / Bisherige Mandats-ID (Nur für Umstellungen relevant creation-type „T“ und „M“) - previous-creditor-id 35 C Kreditorkennung (landesübergreifend eindeutig) / Bisherige Gläubiger-ID (Nur für Umstellungen relevant creation-type „T“ und „M“) - previous-bic 11 C Bisheriger BIC-Code (Nur für Umstellungen relevant „T“ und „M“) - last-due-date 10 C Wenn Vorlagemandat verwendet wurde mit Datum der letzten Verwendung (Fälligkeit) füllen Initialwert für Übernahmen (Typ „M“) notwendig, falls noch nicht eingezogen wurde „YYYY-MM-DD“ price-key-in-trialterm 4 C Preisschlüssel der Probeposition k gem. Aufstellung. Die Attribute sind mandantenabhängig. Eine Aufstellung erhalten Sie von Ihrer AVS/3- Kundenbetreuung. billing-frequency-in-trialterm 2 C Fakturaperiodizität in der Probeposition k 01 1 Lieferung 02 2 Lieferungen 03 3 Lieferungen usw. A0 100 Lieferungen A1 101 Lieferungen A2 102 Lieferungen A3 103 Lieferungen usw. B0 110 Lieferungen J1 1 Jahr J2 2 Jahre J3 3 Jahre M1 1 Monat M2 2 Monate M3 3 Monate M4 4 Monate price-group-in-trialterm 2 C Preisgruppe Kunde in der Probeposition k Preisgruppe der Probeposition duration-in-trialterm 3 C Positionsdauer der Probeposition k Dauer der Position unit-in-trialterm 3 C Einheit der Dauer der Probeposition k z.B.: MON Monate WCH Wochen TAG Tage price-key-in-normalterm1 4 C Preisschlüssel der Normalposition 1 k gem. Aufstellung. Die Attribute sind mandantenabhängig. Eine Aufstellung erhalten Sie von Ihrer AVS/3- Kundenbetreuung. billing-frequency-in-normalterm1 2 C Fakturaperiodizität der Normalposition 1 k 01 1 Lieferung 02 2 Lieferungen 03 3 Lieferungen usw. A0 100 Lieferungen A1 101 Lieferungen A2 102 Lieferungen A3 103 Lieferungen usw. B0 110 Lieferungen J1 1 Jahr J2 2 Jahre J3 3 Jahre M1 1 Monat M2 2 Monate M3 3 Monate M4 4 Monate price-group-in-normalterm1 2 C Preisgruppe Kunde für die Normalposition 1 k duration-in-normalterm1 3 C Positionsdauer der Normalposition 1 k Dauer der Position unit-in-normalterm1 3 C Einheit der Dauer der Normalposition 1 k z.B.: MON Monate WCH Wochen TAG Tage price-key 4 C Preisschlüssel der Normalposition k gem. Aufstellung. Die Attribute sind mandantenabhängig. Eine Aufstellung erhalten Sie von Ihrer AVS/3-Kundenbetreuung. billing-frequency 2 C Fakturaperiodizität der Normalposition k 01 1 Lieferung 02 2 Lieferungen 03 3 Lieferungen usw. A0 100 Lieferungen A1 101 Lieferungen A2 102 Lieferungen A3 103 Lieferungen usw. B0 110 Lieferungen J1 1 Jahr J2 2 Jahre J3 3 Jahre M1 1 Monat M2 2 Monate M3 3 Monate M4 4 Monate M5 5 Monate M6 6 Monate price-group 2 C Preisgruppe Kunde für die Normalposition k duration 3 C Positionsdauer der Normalposition k Dauer der Position unit 3 C Einheit der Dauer der Normalposition k z.B.: MON Monate WCH Wochen TAG Tage postage-key 2 C Portoschlüssel (für Versandkostenermittlung) k Wenn hier ein Portoschlüssel angegeben wird, dann wird dieser gefixed ans AVS übertragen. D.h. ein evtl. vorhandenes customizing /Optimierung des Portos im Backend wird deaktiviert. Sollte das mandantenspezifische customizing greifen, so muss der postage-key einfach leer übertragen werden. dsb-media1 1 C k Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert. dsb-media2 2 C k Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert. dsb-media3 3 C k Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert. dsb-media4 4 C k Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert. dsb-media2b 2 C k Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert. dsb-media7 7 C k Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert. rule-id 3 C k Eindeutige Identifikationsnummer einer Abgleichsregel für die Auftragsbewertung Feld ist leer = es wird eine eventuell vorhandene Regel-ID aus der BQ gezogen Feldwert ist 999 = keine Regel anwenden (eine eventuell vorhandene Regel-ID aus der BQ wird nicht verwendet) external-order-number 35 C Externe Auftragsnummer (m) Dieses Feld ist beim Weberservice 'createOrderBuffered' ein Pflichtfeld. Dies verhindert das doppelte Einspielen von Abos. In diesem Feld wird eine mandantenweit eindeutige externe Auftragsnummer erwartet. Diese dient gleichzeitig als Primärschlüssel in der Datenbank. Dieses Feld wird NICHT im AVS/3 gespeichert und kann nicht als Referenz verwendet werden. Bitte verwenden Sie für diesen Zweck ein Auftragsmerkmal. input-office 12 C Erfassungsbüro m input-date 10 D Erfassungsdatum m Format YYYY-MM-DD input-user 12 C Erfassungsuser m stack-name 17 C Stapelname k save-in-system 1 C m 'Y' Die übergebenen Daten werden gespeichert. (Default) 'N' Es erfolgt nur eine Prüfung der Daten ohne Speichern. post-at-once 1 C m 'Y' Die übergebenen Daten werden sofort verbucht. 'N' Die übergebenen Daten werden erst durch einen Sachbearbeiter verbucht. skip-doi-process B Soll der double opt in Prozess übersprungen werden? Normalerweise wird dieses Flag gesetzt, wenn der Shop bereits den DOI Prozess anstößt. Default ist false. Dies ist nur bei Mandanten relevant, die diesen Prozess nutzen. adjust-upper-and-lower-case 1 C k 'Y' Adressdaten werden von nur Großbuchstaben oder nur Kleinbuchstaben in Groß- und Kleinbuchstaben geändert. (Default) bzw. Namensanalyse ist eingeschalten 'N' Schreibweise der Adresse bleibt erhalten bzw. Namensalnalyse wird ausgeschalten \\ order-rating 1 C k 'Y' = Auftragsbewertung ist an/aktiv (Default) 'N' = die Auftragsbewertung ist inaktiv / ausgeschaltet stack-lock-code 1 C Stapelsperre k W=Webservice D=Datei agent-number 10 C Vertreternummer extern k Dies kann in Verbindung des Vertreters zur Provisionsabrechnung genutzt werden agent-organisation 5 C externe Vertreterorganisation k cost-center 10 C Kostenstelle k zu belastende Kostenstelle matriculated 1 C Kennzeichen Immatrikulationsbescheinigung vorhanden k 'Y' → Immatrikulationsbescheinigung vorhanden 'N' → keine Immatrikulationsbescheinigung vorhanden Wenn hier ein Y angegeben ist, muss auch das Datum gefüllt werden. matriculated-to 10 D Immatrikulationsbescheinigung bis (m) Muss, wenn „matriculated“ auf Y gesetzt ist. advance-billing B Vorausfaktur Flag (Default: false) previously-billed-to 10 D Fakturiert bis k Datum „fakturiert bis“ im Vorsystem issue-previously-billed-to 9 C Fakturiert bis k Heftnummer „fakturiert bis“ im Vorsystem delivery-start-statistical 10 D Statistischer Lieferbeginn k Datum für den statistischen Lieferbeginn issue-delivery-start-statistical 9 C Statistischer Lieferbeginn k Heftnummer für den statistischen Lieferbeginn dispatch-type 2 C Versandart k LP = Luftpost dispatch-text 5 C Versandtext k Weiteres Trennkriterium im Versand ivw-group 2 C Spezielle Gruppierung für IVWAuswertung k statistic-group 2 C Kürzel der Statistikgruppe k ct-commitment-period 2 N Bindungsfrist k Vertragsbedingung:Dauer der Bindungsfrist (reguläreKündig. nach x Monaten möglich) ct-cancelation-period 2 N Kündigungsfrist k Vertragsbedingungen: Kündigungsfrist ct-renewal 2 N Verlängerung k Vertragsbedingung: (autom.) Verlängerung der Bindungsfrist dsb-trx-id-for-ctp 36 C Kreditkarten-Autorisierungs-GUID k Kreditkarten-Autorisierungs-GUID im dsb-Webservice-Umfeld. Hier muss die bei einem vorhergehenden CardTransactionProcessing Notify Request(Bsp. notifyCardTransactionWithWirecard) zurückkommende „cc-dsbtransaction-id“ eingestellt werden. dsb-trx-id-for-epayment 36 C E-Payment-GUID k E-Payment-GUID im dsb-WSI. Hier muss die bei einem vorhergehenden EPayment Notify Request (Bsp. notifyTrxWirecard) zurückkommende „dsb-transaction-id“ eingestellt werden. dsb-trx-id-for-solvency-check 36 C Bonitätsprüfungs-GUID k Bonitätsprüfungs-GUID im dsb-WSI (z.Zt. ohne Funktion im AVS/3) subscription-to-business-partner-relation Siehe Beschreibung unten. Bitte nur verwenden, wenn das einfache Rollenkonzept des „businesspartner“ nicht ausreicht. renewal - renewal-order-number 10 C Auftragsnummer des zu erneuernden Auftrags - automatic-renewal 1 C Kunde wünscht automatische Erneuerung 'Y' / 'N' business-partner Siehe Beschreibung unten premium Siehe Beschreibung unten premium-payment Siehe Beschreibung unten order-attribute Siehe Beschreibung unten core-wbz-conditions - wbz-wkz 1 C Werbekostenzuschußschlüssel k - wbz-wkz-fix 1 C WKZ-Schlüssel Fixierung k Bei 'Y' ist der WKZ-Schlüssel fixiert( x), 'N' nicht fixiert - wbz-condition 3 C WBZ-Kondition k Aboart im Datenaustausch complaint Gutscheinabwicklung über SHOP/REKLA - type C delivery / debit(Belastung) / credit(Gutschrift), mandatory - complaint-reason C 4 Reklamationsgrund k mandatory) - number-of-issues N 3 Anzahl Heftfolgen k (mandatory wenn type=delivery) - amount N 8,2 Betrag k (mandatory wenn type = debit/credit) - text C 35 Freitext für Gutschrift/Belastung k (optional) complaints Gutscheinabwicklung über SHOP/REKLA Array von complaint 1 … n Strukturen [^1]SEPA Direkt Debit benötigt ein SEPA-Mandat und eine Bankverbindung mit IBAN Cookies helfen bei der Bereitstellung von Inhalten. 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