createOrderBuffered

Objekt: /net/dsb/avs3/SubscriptionOrder
Methode: createOrderBuffered
Version: 2.0.0
Fuba: /DSB/ISM_E_KAPSELABOANLAGE

Diese Methode ist von den Parametern her identisch mit dem Dienst createOrderDirect. Hier werden die übermittelten Abonnements allerdings nicht direkt ins AVS/3-System übermittelt, sondern in einer Datenbank zwischengespeichert. Der Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass dadurch eine Entkopplung zwischen AVS/3-System und Webservice vorgenommen wird und dadurch der Webservice für die Aboanlage inherent robuster wird. Zudem entfällt die Eigenimplementierung des Stapelhandling für den Kunden. Der Nachteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass die Abos nicht mehr direkt ins AVS/3-System gespielt werden und deshalb eine zeitliche Verzögerung besteht.

Damit die Abos ins Backend eingespielt werden, muss ein separater Job eingerichtet werden. Beauftragen Sie diesen bei Ihrem Kundenberater.

Parameter

Name	Typ / Länge	Kann / Muss	Beschreibung
subscription	n.a.	m	XML-Fragment ‚subscription‘ siehe unten

Rückgabe Element

Die im Request mitgesendete external-order-number.

Unterschiede bei den Übergabe- und Rückgabeparametern zu createOrderDirect :

Bei den Übergabeparametern existiert ein zusätzliches Feld: external-order-number (siehe auch die entsprechende Feldbeschreibung. Dieses Feld muss für den Aufruf dieses Webservices mit einer eindeutigen externen Auftragsnummer bestückt werden.
Die Rückgabestruktur ist in diesem Falle die im Request mitgesendete external-order-number.

Request Struktur

Aufbau Request

<subscription>
  <promotion-source> </promotion-source>
  <promotion-source-variant> </promotion-source-variant>
  <sales-promotion> </sales-promotion>
  <advertising-level> </advertising-level>
  <offer-code> </offer-code>
  <publication> </publication>
  <edition> </edition>
  <mix-type> </mix-type>
  <purchase-frequency> </purchase-frequency>
  <delivery-type> </delivery-type>
  <quantity> </quantity>
  <sales-organization> </sales-organization>
  <sales-suborganization> </sales-suborganization>
  <sales-bureau> </sales-bureau>
  <distribution-channel> </distribution-channel>
  <division> </division>
  <customer-purchase-order-number> </customer-purchase-order-number>
  <customer-purchase-order-type> </customer-purchase-order-type>
  <customer-purchase-order-date> </customer-purchase-order-date>
  <valid-from> </valid-from>
  <valid-to> </valid-to>
  <issue-number-from> </issue-number-from>
  <issue-number-to> </issue-number-to>
  <archive-reference></archive-reference>
  <payment-method> </payment-method>
  <payment-method-details>
    <!-- entweder 'payment-method-cheque' -->
    <payment-method-cheque>
      <cheque-bank-clearing-account></cheque-bank-clearing-account>
      <cheque-number></cheque-number>
      <cheque-amount></cheque-amount>
      <cheque-currency-code></cheque-currency-code>
      <cheque-bank-code></cheque-bank-code>
      <cheque-bank-control-key></cheque-bank-control-key>
      <cheque-bank-country-code></cheque-bank-country-code>
      <cheque-bank-account-number></cheque-bank-account-number>
      <cheque-holder></cheque-holder>
    </payment-method-cheque>
    <!-- oder 'payment-method-other' -->
    <payment-method-other>
      <other-bank-clearing-account></other-bank-clearing-account>
      <other-amount></other-amount>
      <other-currency-code></other-currency-code>
      <other-payee-note></other-payee-note>
    </payment-method-other>
  </payment-method-details>
  <total-paid-currency-code></total-paid-currency-code>
  <total-paid-amount></total-paid-amount>
  <wallet-part-payment-amount></wallet-part-payment-amount>
  <extra-pay-discount>
    <currency-code></currency-code>
    <discount></discount>
  </extra-pay-discount>
  <extra-pay-voucher>     
    <bank-clearing-account></bank-clearing-account>
    <amount></amount>
    <currency-code></currency-code>
    <payee-note></payee-note>
  </extra-pay-voucher>
  <print-invoice> </print-invoice>
  <purchase-reason> </purchase-reason>
  <delivery-end-reason> </delivery-end-reason>
  <billing-from> </billing-from>
  <issue-billing-from> </issue-billing-from>
  <currency-code></currency-code>
  <price-list-type> </price-list-type>
  <fixed-price-list-and-currency-code>N</fixed-price-list-and-currency-code>
  <debit-account>
    <debit-account-id></debit-account-id>
    <debit-bank-code> </debit-bank-code>
    <debit-country-code> </debit-country-code>
    <debit-account-number> </debit-account-number>
    <debit-account-holder> </debit-account-holder>
    <debit-continuous> </debit-continuous>
    <debit-due-date> </debit-due-date>
    <iban></iban>
    <bic></bic>
  </debit-account>
  <cc-account>
    <cc-account-id></cc-account-id>
    <cc-company-code> </cc-company-code>
    <cc-number> </cc-number>
    <cc-expiry> </cc-expiry>
  </cc-account>
  <sepa-mandate>
    <creation-type></creation-type>
    <transaction-type></transaction-type>
    <details>
      <b2b-mandate></b2b-mandate>
      <mandate-ref-pre-creditor></mandate-ref-pre-creditor>
      <previous-creditor-id></previous-creditor-id>
      <previous-bic></previous-bic>
      <last-due-date></last-due-date>
    </details>
  </sepa-mandate>
  <price-key-in-trialterm> </price-key-in-trialterm>
  <billing-frequency-in-trialterm> </billing-frequency-in-trialterm>
  <price-group-in-trialterm> </price-group-in-trialterm>
  <duration-in-trialterm></duration-in-trialterm>
  <unit-in-trialterm></unit-in-trialterm>
  <price-key-in-normalterm1> </price-key-in-normalterm1>
  <billing-frequency-in-normalterm1> </billing-frequency-in-normalterm1>
  <price-group-in-normalterm1> </price-group-in-normalterm1>
  <duration-in-normalterm1></duration-in-normalterm1>
  <unit-in-normalterm1></unit-in-normalterm1>
  <price-key> </price-key>
  <billing-frequency> </billing-frequency>
  <price-group> </price-group>
  <duration> </duration>
  <unit> </unit>
  <postage-key> </postage-key>
  <dsb-media1> </dsb-media1>
  <dsb-media2> </dsb-media2>
  <dsb-media3> </dsb-media3>
  <dsb-media4> </dsb-media4>
  <dsb-media2b> </dsb-media2b>
  <dsb-media7> </dsb-media7>
  <rule-id> </rule-id>
  <external-order-number></external-order-number>
  <input-office> </input-office>
  <input-date> </input-date>
  <input-user> </input-user>
  <stack-name></stack-name>
  <save-in-system> </save-in-system>
  <post-at-once> </post-at-once>
  <skip-doi-process>false</skip-doi-process>
  <adjust-upper-and-lower-case> </adjust-upper-and-lower-case>
  <order-rating></order-rating>
  <stack-lock-code> </stack-lock-code>
  <agent-number> </agent-number>
  <agent-organisation> </agent-organisation>
  <cost-center> </cost-center>
  <matriculated>N</matriculated>
  <matriculated-to> </matriculated-to>
  <advance-billing>false</advance-billing>
  <previously-billed-to> </previously-billed-to>
  <issue-previously-billed-to> </issue-previously-billed-to>
  <delivery-start-statistical> </delivery-start-statistical>
  <issue-delivery-start-statistical> </issue-delivery-start-statistical>
  <dispatch-type> </dispatch-type>
  <dispatch-text> </dispatch-text>
  <ivw-group> </ivw-group>
  <statistic-group> </statistic-group>
  <dsb-trx-id-for-ctp> </dsb-trx-id-for-ctp>
  <dsb-trx-id-for-epayment> </dsb-trx-id-for-epayment>
  <dsb-trx-id-for-solvency-check> </dsb-trx-id-for-solvency-check>
  <!—- one for each business partner -->
  <subscription-to-business-partner-relation>
    ...
  </subscription-to-business-partner-relation>
  <renewal>
    <renewal-order-number></renewal-order-number>
    <automatic-renewal></automatic-renewal>
  </renewal>
  <!—- one up to 3 -->
  <business-partner id=””>
    ...
  </business-partner>
  <!—- 0 to n possible -->
  <premium>
    ...
  </premium>
  <premium-payment>
    <premium-payment-method></premium-payment-method>
    <!-- either -->
    <debit-account>
      . . .
    </debit-account>
    <!-- or -->
    <cc-account>
      . . .
    </cc-account>
  </premium-payment>
  <!—- 0 to n possible -->
  <order-attribute>
    ...
  </order-attribute>
  <core-wbz-conditions>
    <wbz-wkz> </wbz-wkz>
    <wbz-wkz-fix> </wbz-wkz-fix>
    <wbz-condition> </wbz-condition>
  </core-wbz-conditions>
  <complaint>
    <type>delivery</type>
    <complaint-reason>G01</complaint-reason>
    <number-of-issues>5</number-of-issues>
    <text>Test</text>
  </complaint>
  <complaints>
    <!-- 1 ... n-->
    <complaint>
	<type>test</type>
	<complaint-reason>G01</complaint-reason>
	<number-of-issues>5</number-of-issues>
        <amount>4.20</amount>
	<text>Test</text>
    </complaint>
  </complaints>
</subscription>

Elementdefinition

Wichtiger Hinweis: Längenangaben in Klammern beziehen sich auf VHS/3 Standalone. Hier sind teilweise längere Werte möglich.

Feldname	Länge	Typ	Text	m = Muss k = Kann (m) = bedingtes Muss	Bemerkung, Feldversorgung oder Umschlüsselung
promotion-source	10	C	Bestellquelle (in AVS/3)	m
promotion-source-variant	1	C	Bestellquellen Variante	(m)
reference-doc	20	C	Referenzbeleg	-	Enthält die Auftragsnummer des Alt-Systems. Ist ansonsten identisch mit dem Feld order-number. ACHTUNG! Dieses Feld gibt es in der WSI Schnittstelle NICHT!! Es existiert hierzu aber eine alternative Lösung: Die alte Abo-Nummer als Auftragsmerkmal einstellen. DSB kann diese dann per Programm in das Feld „Referenz-Nummer“ stellen. Beispiel: <order-attribute> <type>ABOALT</type> <value>4241407</value> </order-attribute>
sales-promotion	8	C	Werbeaktion	(m)	Falls mehrere Werbeaktionen für eine BQ angelegt wurden, so muss hier übergeben werden, welche benutzt werden soll
advertising-level	2	N	Werbestufe	k	Werbestufe des akzeptierten Angebots(0-99 )
offer-code	5	C	(Erneuerungs-)Angebot	(m)
publication	8	C	Druckerzeugnis	(m)	wenn blank, dann automatische Ermittlung aus dem BQ
edition	8	NC	Planvertriebsausgabe	(m)	wenn blank, dann automatische Ermittlung aus Druckerzeugnis.
mix-type	2	C	Bezugstyp	(m)	Wert ist abhängig vom Mandant und können z. B. sein: 01 = Vollabo, 10 = mit CD, 11 = mit DVD Dies aber bitte mit der Kundenbetreuung abklären. Wenn blank, dann automatische Ermittlung aus dem BQ.
purchase-frequency	2	C	Bezugsperiodizität	(m)	Muss nur angegeben werden wenn sie nicht eindeutig ist für den Mandanten. Mögliche Werte sind: VA = Vollabo Restliche Werte sind mandantenspezifisch
delivery-type	2	C	Lieferart	k	Die Werte sind mandantenspezifisch. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater.
quantity	6	N	Menge der Kundenauftrag-Verlag-Position-Einteilung	(m)	Falls nicht angegeben, so wird die Menge 1 angenommen
sales-organization	4	C	Verkaufsorganisation	(m)	Muss nicht gefüllt werden, falls es über den BQ ermittelt werden kann oder in der PVA (Feld 'edition') eindeutig ist.
sales-suborganisation	5	C	Unter-Organisation der vkorg	k
sales-bureau	4	C	annehmendes Verkaufsbüro	(m)	Ermittlung anhand des Feldes „inputuser“. Ansonsten: 0001 Restliche Werte sind mandantenspezifisch
distribution-channel	2	C	Vertriebsweg	(m)	Muss nur angegeben werden, falls der Wert sich nicht eindeutig aus der PVA (Feld 'edition') ableiten lässt.
division	2	C	Sparte Auftragskopf	(m)	Muss nur angegeben werden, falls der Wert sich nicht eindeutig aus dem Druckerzeugnis (Feld 'publication') ableiten lässt.
customer-purchase-order-number	20	C	Bestellnummer des Kunden	k
customer-purchase-order-type	4	C	Bestellart des Kunden	k	z.B. 'I' → Internet; 'T' → telefonisch
customer-purchase-order-date	10	D	Bestelldatum des Kunden	k	Format YYYY-MM-DD
valid-from	10	D	EVT-Termin, ab welchem das nächste Heft geliefert werden soll.	k	Falls das Datum kein Erstverkaufstag (EVT) ist, so wird auf den nächsten EVT-Termin hochgerechnet. Dieses Feld und „issue-number-from“ schließen sich gegenseitig aus.
valid-to	10	D	EVT-Termin bis zu welchem die Lieferung der Hefte erfolgen soll	k	Falls das Datum kein Erstverkaufstag (EVT) ist, so wird zum letzten EVTTermin heruntergerechnet. Dieses Feld und „issue-number-to“ schließen sich gegenseitig aus.
issue-number-from	9	C	Heftnummer der ersten zu liefernden Vertriebsausgabe. Standard Format: HHHH/YYYY oder mandantespezifisches Format/Freitext.	k	Default: nächstes Heft im Versand. Dieses Feld und „valid-from“ schließen sich gegenseitig aus.
issue-number-to	9	C	Heftnummer der letzten zu liefernden Vertriebsausgabe. Standard Format: HHHH/YYYY oder mandantespezifisches Format/ Freitext.	k	Default: unbefristet bzw. die im BQ eingetragene Dauer. Dieses Feld und „valid-to“ schließen sich gegenseitig aus.
archive-reference	20	C	Ablagenummer, Referenzbeleg	k
payment-method	1	C	Zahlweg	m	E → Zahlung per Bankeinzug(national) D → Zahlung per Bankeinzug(SEPA DirectDebit) K→ Zahlung per Kreditkarte R → Zahlung per Rechnung. P → Zahlung per Paypal Für ausländische Kunden sind evtl. noch weitere Zahlwege vorgesehen
payment-method-details
- payment-method-cheque
- cheque-bank-clearing-account	10	C	Bankverrechnungskonto	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-number	13	C	Schecknummer	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-amount	9,2	N	Betrag in Transaktionswährung mit Vorzeichen	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-currency-code	3	C	Währungskennzeichen	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw.
- cheque-bank-code	15	C	Bankleitzahl	k	Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-bank-control-key	2	C	Bankenkontrolschlüssel	k	Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-bank-country-code	3	C	Länderschlüssel der Bank	k	Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-bank-account-number	18	C	Bankkontonummer	k	Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- cheque-holder	60	C	Name des Auftraggebers, Scheckaussteller, Karteninhabers	k	Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-cheque' angegeben ist
- payment-method-other
- other-bank-clearing-account	10	C	Bankverrechnungskonto	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist
- other-amount	9,2	N	Betrag in Transaktionswährung mit Vorzeichen	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist
- other-currency-code	3	C	Währungskennzeichen	(m)	Pflichtfeld, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw.
- other-payee-note	80	C	Text zur verwendung der Zahlung	k	Kann, wenn unterhalb des Elements 'payment-method-details' Struktur 'payment-method-other' angegeben ist
total-paid-currency-code	3	C	Währungskennzeichen	k	wird momentan für Renewal genutzt
total-paid-amount	9,2	N	Der gezahlte Gesamtbetrag	k	wird momentan für Renewal genutzt
wallet-part-payment-amount	9,2	N	Der mit Gutschein bezahlte Teilbetrag	k	wird momentan für Renewal genutzt
extra-pay-discount
- currency-code	3	C	Währungskennzeichen des Zu-/ Abschlags	(m)	wird momentan für Renewal genutzt
- discount	9,2	N	Rabatt	(m)
- extra-pay	9,2	N	Zuschlag	(m)	wird zur Zeit über die Schnittstelle nicht genutzt
extra-pay-voucher `BETA`
- bank-clearing-account	10	C	`BETA` Bankverrechnungskonto	(m)	Pflichtfeld, wenn Struktur 'extra-pay-voucher' angegeben ist
- amount	9,2	N	`BETA` Betrag in Transaktionswährung mit Vorzeichen	(m)	Pflichtfeld, wenn Struktur 'extra-pay-voucher' angegeben ist
- currency-code	3	C	`BETA` Währungskennzeichen	(m)	Pflichtfeld, wenn Struktur 'extra-pay-voucher' angegeben ist Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw.
- payee-note	80	C	`BETA` Text zur verwendung der Zahlung	k	Kann
print-invoice	1	C	Kennzeichen Rechnung drucken	k	Y = Rechnung drucken N = keine Rechnung drucken
purchase-reason	3	C	Bezugsgrund	k
delivery-end-reason	3	C	Lieferende Grund	k	Mandantenabhängig. Aufstellung nach Rücksprache mit ihrer AVS/3-Kundenbetreuung.
billing-from	10	D	Berechnungsbeginn	k	Datum, ab welchem berechnet werden soll
issue-billing-from	9	C	Berechnungsbeginn	k	Heftnummer, ab welcher berechnet werden soll
currency-code	3	C	Währung	k	Währung als ISO-Währungscode EUR Euro CHF Schweizer Franken GBP Britische Pfund usw.
price-list-type	2	C	Preislistentyp	(m)	wenn blank, Ermittlungslogik aus: /DSB/JOT_PL_FIND
fixed-price-list-and-currency-code	1	C	Y/N
debit-account					Bitte Struktur komplett weglassen, wenn nicht die entsprechende `payment-method`(D) angegeben ist
- debit-account-id	4	C	debit account id	k
- debit-bank-code	15	C	Bankschlüssel	(m)	Muss, wenn entsprechender Zahlweg.
- debit-country-code	3	C	ISO-Ländercode der Bank	k	ISO-Ländercode der Bankverbindung bei entsprechendem Zahlweg.
- debit-account-number	18	C	Bankkontonummer	(m)	Muss, wenn entsprechender Zahlweg.
- debit-account-holder	60	C	Name des Kontoinhabers	(m)	Muss, wenn entsprechender Zahlweg.
- debit-continuous	1	C	Liegt eine Einzugsermächtigung vor?	(m)	Y = ja N = nein
- debit-due-date	2	C	Fälligkeitsdatum für Bankeinzug	(m)	Tag des Monats (1-31)
- iban	34	C	Internationale Bank Account Nummer	(m)	Siehe auch Element „sepa-mandate“
- bic	11	C	Bank Identifier Code	(m)
cc-account
- cc-account-id	6	C	Interne ID als Referenz auf vorhandene Kreditkarte im System	k
- cc-company-code	4	C	Zahlungskarten-Art	(m)	Muss, wenn entsprechender Zahlweg (Kreditkarte) Codierung siehe Anhang
- cc-number	25	C	Zahlungskarten-Nummer	(m)	Muss, wenn entsprechender Zahlweg (Kreditkarte)
- cc-expiry	6	D	Zahlungskarten-Gültig bis	(m)	Muss, wenn entsprechender Zahlweg (Kreditkarte). Format YYYYMM
sepa-mandate					Bitte Struktur komplett weglassen, wenn nicht die entsprechende `payment-method`(D) und `iban` angegeben ist:!:
- creation-type	1	C		(m)	„ “ = kein Mandat angelegt „N“ = Neues Mandat anlegen „T“ l= Mandatsumstellung (momentan nicht zu verwenden) „M“ = Mandatsmigration(momentan nicht zu verwenden) Muss angegeben werden, wenn eine IBAN vorhanden ist!
- transaction-type	1	C		k	„1“ = 1x Mandat „N“ = Mehrfach Mandat (default)
- details
- b2b-mandate	1	C			B2B-Mandat „Y” oder „N” (Wird bisher nicht unterstützt)
- mandate-ref-per-creditor	35	C			Eindeutige Referenz auf das Mandat pro Kreditor / Bisherige Mandats-ID (Nur für Umstellungen relevant creation-type „T“ und „M“)
- previous-creditor-id	35	C			Kreditorkennung (landesübergreifend eindeutig) / Bisherige Gläubiger-ID (Nur für Umstellungen relevant creation-type „T“ und „M“)
- previous-bic	11	C			Bisheriger BIC-Code (Nur für Umstellungen relevant „T“ und „M“)
- last-due-date	10	C			Wenn Vorlagemandat verwendet wurde mit Datum der letzten Verwendung (Fälligkeit) füllen Initialwert für Übernahmen (Typ „M“) notwendig, falls noch nicht eingezogen wurde „YYYY-MM-DD“
price-key-in-trialterm	4	C	Preisschlüssel der Probeposition	k	gem. Aufstellung. Die Attribute sind mandantenabhängig. Eine Aufstellung erhalten Sie von Ihrer AVS/3- Kundenbetreuung.
billing-frequency-in-trialterm	2	C	Fakturaperiodizität in der Probeposition	k	01 1 Lieferung 02 2 Lieferungen 03 3 Lieferungen usw. A0 100 Lieferungen A1 101 Lieferungen A2 102 Lieferungen A3 103 Lieferungen usw. B0 110 Lieferungen J1 1 Jahr J2 2 Jahre J3 3 Jahre M1 1 Monat M2 2 Monate M3 3 Monate M4 4 Monate
price-group-in-trialterm	2	C	Preisgruppe Kunde in der Probeposition	k	Preisgruppe der Probeposition
duration-in-trialterm	3	C	Positionsdauer der Probeposition	k	Dauer der Position
unit-in-trialterm	3	C	Einheit der Dauer der Probeposition	k	z.B.: MON Monate WCH Wochen TAG Tage
price-key-in-normalterm1	4	C	Preisschlüssel der Normalposition 1	k	gem. Aufstellung. Die Attribute sind mandantenabhängig. Eine Aufstellung erhalten Sie von Ihrer AVS/3- Kundenbetreuung.
billing-frequency-in-normalterm1	2	C	Fakturaperiodizität der Normalposition 1	k	01 1 Lieferung 02 2 Lieferungen 03 3 Lieferungen usw. A0 100 Lieferungen A1 101 Lieferungen A2 102 Lieferungen A3 103 Lieferungen usw. B0 110 Lieferungen J1 1 Jahr J2 2 Jahre J3 3 Jahre M1 1 Monat M2 2 Monate M3 3 Monate M4 4 Monate
price-group-in-normalterm1	2	C	Preisgruppe Kunde für die Normalposition 1	k
duration-in-normalterm1	3	C	Positionsdauer der Normalposition 1	k	Dauer der Position
unit-in-normalterm1	3	C	Einheit der Dauer der Normalposition 1	k	z.B.: MON Monate WCH Wochen TAG Tage
price-key	4	C	Preisschlüssel der Normalposition	k	gem. Aufstellung. Die Attribute sind mandantenabhängig. Eine Aufstellung erhalten Sie von Ihrer AVS/3-Kundenbetreuung.
billing-frequency	2	C	Fakturaperiodizität der Normalposition	k	01 1 Lieferung 02 2 Lieferungen 03 3 Lieferungen usw. A0 100 Lieferungen A1 101 Lieferungen A2 102 Lieferungen A3 103 Lieferungen usw. B0 110 Lieferungen J1 1 Jahr J2 2 Jahre J3 3 Jahre M1 1 Monat M2 2 Monate M3 3 Monate M4 4 Monate M5 5 Monate M6 6 Monate
price-group	2	C	Preisgruppe Kunde für die Normalposition	k
duration	3	C	Positionsdauer der Normalposition	k	Dauer der Position
unit	3	C	Einheit der Dauer der Normalposition	k	z.B.: MON Monate WCH Wochen TAG Tage
postage-key	2	C	Portoschlüssel (für Versandkostenermittlung)	k	Wenn hier ein Portoschlüssel angegeben wird, dann wird dieser gefixed ans AVS übertragen. D.h. ein evtl. vorhandenes customizing /Optimierung des Portos im Backend wird deaktiviert. Sollte das mandantenspezifische customizing greifen, so muss der postage-key einfach leer übertragen werden.
dsb-media1	1	C		k	Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert.
dsb-media2	2	C		k	Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert.
dsb-media3	3	C		k	Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert.
dsb-media4	4	C		k	Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert.
dsb-media2b	2	C		k	Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert.
dsb-media7	7	C		k	Feld zur freien Verfügung. Wird zum Auftrag gespeichert.
rule-id	3	C		k	Eindeutige Identifikationsnummer einer Abgleichsregel für die Auftragsbewertung Feld ist leer = es wird eine eventuell vorhandene Regel-ID aus der BQ gezogen Feldwert ist 999 = keine Regel anwenden (eine eventuell vorhandene Regel-ID aus der BQ wird nicht verwendet)
external-order-number	35	C	Externe Auftragsnummer	(m)	Dieses Feld ist beim Weberservice 'createOrderBuffered' ein Pflichtfeld. Dies verhindert das doppelte Einspielen von Abos. In diesem Feld wird eine mandantenweit eindeutige externe Auftragsnummer erwartet. Diese dient gleichzeitig als Primärschlüssel in der Datenbank. Dieses Feld wird NICHT im AVS/3 gespeichert und kann nicht als Referenz verwendet werden. Bitte verwenden Sie für diesen Zweck ein Auftragsmerkmal.
input-office	12	C	Erfassungsbüro	m
input-date	10	D	Erfassungsdatum	m	Format YYYY-MM-DD
input-user	12	C	Erfassungsuser	m
stack-name	17	C	Stapelname	k
save-in-system	1	C		m	'Y' Die übergebenen Daten werden gespeichert. (Default) 'N' Es erfolgt nur eine Prüfung der Daten ohne Speichern.
post-at-once	1	C		m	'Y' Die übergebenen Daten werden sofort verbucht. 'N' Die übergebenen Daten werden erst durch einen Sachbearbeiter verbucht.
skip-doi-process		B	Soll der double opt in Prozess übersprungen werden?		Normalerweise wird dieses Flag gesetzt, wenn der Shop bereits den DOI Prozess anstößt. Default ist false. Dies ist nur bei Mandanten relevant, die diesen Prozess nutzen.
adjust-upper-and-lower-case	1	C		k	'Y' Adressdaten werden von nur Großbuchstaben oder nur Kleinbuchstaben in Groß- und Kleinbuchstaben geändert. (Default) bzw. Namensanalyse ist eingeschalten 'N' Schreibweise der Adresse bleibt erhalten bzw. Namensalnalyse wird ausgeschalten \\
order-rating	1	C		k	'Y' = Auftragsbewertung ist an/aktiv (Default) 'N' = die Auftragsbewertung ist inaktiv / ausgeschaltet
stack-lock-code	1	C	Stapelsperre	k	W=Webservice D=Datei
agent-number	10	C	Vertreternummer extern	k	Dies kann in Verbindung des Vertreters zur Provisionsabrechnung genutzt werden
agent-organisation	5	C	externe Vertreterorganisation	k
cost-center	10	C	Kostenstelle	k	zu belastende Kostenstelle
matriculated	1	C	Kennzeichen Immatrikulationsbescheinigung vorhanden	k	'Y' → Immatrikulationsbescheinigung vorhanden 'N' → keine Immatrikulationsbescheinigung vorhanden Wenn hier ein Y angegeben ist, muss auch das Datum gefüllt werden.
matriculated-to	10	D	Immatrikulationsbescheinigung bis	(m)	Muss, wenn „matriculated“ auf Y gesetzt ist.
advance-billing		B	Vorausfaktur Flag (Default: false)
previously-billed-to	10	D	Fakturiert bis	k	Datum „fakturiert bis“ im Vorsystem
issue-previously-billed-to	9	C	Fakturiert bis	k	Heftnummer „fakturiert bis“ im Vorsystem
delivery-start-statistical	10	D	Statistischer Lieferbeginn	k	Datum für den statistischen Lieferbeginn
issue-delivery-start-statistical	9	C	Statistischer Lieferbeginn	k	Heftnummer für den statistischen Lieferbeginn
dispatch-type	2	C	Versandart	k	LP = Luftpost
dispatch-text	5	C	Versandtext	k	Weiteres Trennkriterium im Versand
ivw-group	2	C	Spezielle Gruppierung für IVWAuswertung	k
statistic-group	2	C	Kürzel der Statistikgruppe	k
ct-commitment-period	2	N	Bindungsfrist	k	Vertragsbedingung:Dauer der Bindungsfrist (reguläreKündig. nach x Monaten möglich)
ct-cancelation-period	2	N	Kündigungsfrist	k	Vertragsbedingungen: Kündigungsfrist
ct-renewal	2	N	Verlängerung	k	Vertragsbedingung: (autom.) Verlängerung der Bindungsfrist
dsb-trx-id-for-ctp	36	C	Kreditkarten-Autorisierungs-GUID	k	Kreditkarten-Autorisierungs-GUID im dsb-Webservice-Umfeld. Hier muss die bei einem vorhergehenden CardTransactionProcessing Notify Request(Bsp. notifyCardTransactionWithWirecard) zurückkommende „cc-dsbtransaction-id“ eingestellt werden.
dsb-trx-id-for-epayment	36	C	E-Payment-GUID	k	E-Payment-GUID im dsb-WSI. Hier muss die bei einem vorhergehenden EPayment Notify Request (Bsp. notifyTrxWirecard) zurückkommende „dsb-transaction-id“ eingestellt werden.
dsb-trx-id-for-solvency-check	36	C	Bonitätsprüfungs-GUID	k	Bonitätsprüfungs-GUID im dsb-WSI (z.Zt. ohne Funktion im AVS/3)
subscription-to-business-partner-relation					Siehe Beschreibung unten. Bitte nur verwenden, wenn das einfache Rollenkonzept des „businesspartner“ nicht ausreicht.
renewal
- renewal-order-number	10	C			Auftragsnummer des zu erneuernden Auftrags
- automatic-renewal	1	C			Kunde wünscht automatische Erneuerung 'Y' / 'N'
business-partner					Siehe Beschreibung unten
premium					Siehe Beschreibung unten
premium-payment					Siehe Beschreibung unten
order-attribute					Siehe Beschreibung unten
core-wbz-conditions
- wbz-wkz	1	C	Werbekostenzuschußschlüssel	k
- wbz-wkz-fix	1	C	WKZ-Schlüssel Fixierung	k	Bei 'Y' ist der WKZ-Schlüssel fixiert( x), 'N' nicht fixiert
- wbz-condition	3	C	WBZ-Kondition	k	Aboart im Datenaustausch
complaint Gutscheinabwicklung über SHOP/REKLA
- type	C		delivery / debit(Belastung) / credit(Gutschrift), mandatory
- complaint-reason	C	4	Reklamationsgrund	k	mandatory)
- number-of-issues	N	3	Anzahl Heftfolgen	k	(mandatory wenn type=delivery)
- amount	N	8,2	Betrag	k	(mandatory wenn type = debit/credit)
- text	C	35	Freitext für Gutschrift/Belastung	k	(optional)
complaints Gutscheinabwicklung über SHOP/REKLA Array von complaint 1 … n Strukturen

[^1]SEPA Direkt Debit benötigt ein SEPA-Mandat und eine Bankverbindung mit IBAN

Aufbau <business-partner>

<business-partner id="" role-type="">
  <salutation-code></salutation-code>
  <prefix> </prefix>
  <titel-code-academic></titel-code-academic>
  <titel-academic></titel-academic>
  <titel-code-royal></titel-code-royal>
  <titel-royal></titel-royal>
  <job-titel></job-titel>
  <last-name1></last-name1>
  <last-name2></last-name2>
  <first-name></first-name>
  <nick-name></nick-name>
  <street></street>
  <street-suffix></street-suffix>
  <street-number></street-number>
  <street-number-suffix></street-number-suffix>
  <address-line-1></address-line-1>
  <address-line-2></address-line-2>
  <address-line-3></address-line-3>
  <zipcode></zipcode>
  <country-code></country-code>
  <city></city>
  <district></district>
  <region-code></region-code>
  <region-text></region-text>
  <company1></company1>
  <company2></company2>
  <company3></company3>
  <company4></company4>
  <department></department>
  <po-box></po-box>
  <po-box-zipcode></po-box-zipcode>
  <po-box-city></po-box-city>
  <po-box-country-code></po-box-country-code>
  <major-customer-zipcode></major-customer-zipcode>
  <address-source></address-source>
  <language>DE</language>
  <advertisement></advertisement>
  <bp-number></bp-number>
  <bp-number-external></bp-number-external>
  <bp-group></bp-group>
  <eu-sales-tax-number></eu-sales-tax-number>
  <date-of-birth></date-of-birth>
  <postal-check></postal-check>
  <purge-check></purge-check>
  <dublicate-check></dublicate-check>
  <bic-master-number></bic-master-number>
  <sector></sector>
  <email-bp></email-bp>
  <net-invoice></net-invoice>
  <!—- 0 to n possible -->
  <communication>
    <communication-type></communication-type>
    <communication-value></communication-value>
  </communication>
  <!—- 0 to n possible -->
  <attribute>
    <attribute-type></attribute-type>
    <attribute-value></attribute-value>
  </attribute>
</business-partner>

Elementdefinition

Feldname	Länge	Typ	Text	m = Muss / k = Kann / (m) = bedingtes Muss	Bemerkung, Feldversorgung oder Umschlüsselung
business-partner →Attribut: id	n.a	C	Entspricht der `bp-reference` in der Struktur `purchase-order-to-business-partner-relationship`	(m)	Bitte nur in Ausnahmefällen verwenden. Wenn kein Bedarf für die Beschreibung der Beziehung besteht das Attribute „role-type“ verwenden.
business-partner →Attribut: role-type	2	C	Rolle des Geschäftspartners	(m)	AG = Auftraggeber WE = Warenempfänger VM = Vermittler
salutation-code	2	C	Anrede	m	01 = Herr 02 = Frau 99 = unbekannt weitere Codes sind in einer Codetabelle hinterlegt, bei Bedarf bitte anfragen. Falls eine Firmenadresse übergeben wird, so handelt es sich hierbei um die Anrede des Ansprechpartners (falls vorhanden).
prefix	4	C	Vorsatzwort zum Namen (Schlüssel)	k	Die entsprechenden Schlüssel sind von der Kundenbetreuung zu erfragen.
titel-code-academic	4	C	Codewert für den akademischen Titel	k	z.B. 0027 = Dr. Die Codes sind in einer Codetabelle hinterlegt. Diese können Sie von Ihrem Kundenbetreuer erhalten.
titel-academic	15	C	Akademischer Titel im Klartext (z. B. Dr.)
titel-code-royal	4	C	Codewert für den Adelstitel	k	Die Codes sind in einer Codetabelle hinterlegt. Diese können Sie von Ihrem Kundenbetreuer erhalten.
title-royal	15	C	Adels-Titel im Klartext	k
job-titel	35	C	Berufs-Bezeichnung für Druck	k	*Nur für UK relevant*
last-name1	35	C	Nachname1	(m)	Falls eine Firmenadresse übergeben wird, ist dies der Ansprechpartner
last-name2	35	C	Nachname2	k	Falls eine Firmenadresse übergeben wird, ist dies der Ansprechpartner
first-name	35	C	Vorname(n)	(m)	Falls eine Firmenadresse übergeben wird, ist dies der Ansprechpartner
nick-name	35	C	Rufname(n)	k	Falls eine Firmenadresse übergeben wird, ist dies der Ansprechpartner
street	50	C	Strasse	(m)	Pflicht, falls eine Straßenadresse übergeben werden soll. Feld darf nicht gesetzt sein, wenn eines der Felder address-line-1, address-line-2 oder address-line-3 gefüllt ist.
street-suffix	40	C	Strassen Zusatz	k	Feld darf nicht gesetzt sein, wenn eines der Felder address-line-1, address-line-2 oder address-line-3 gefüllt ist.
street-number	10	C	Haus-Nummer	(m)	Pflicht, falls eine Straßenadresse übergeben werden soll. Feld darf nicht gesetzt sein, wenn eines der Felder address-line-1, address-line-2 oder address-line-3 gefüllt ist.
street-number-suffix	8	C	Haus-Nummer - Zusatz	k	Feld darf nicht gesetzt sein, wenn eines der Felder address-line-1, address-line-2 oder address-line-3 gefüllt ist.
address-line-1	35	C	Adresse Zeile 1 für UK Adressen	k
address-line-2	35	C	Adresse Zeile 2 für UK Adressen	k
address-line-3	35	C	Adresse Zeile 3 für UK Adressen	k
zipcode	10	C	Postleitzahl	(m)	Pflicht, falls eine Straßenadresse übergeben werden soll.
country-code	3	C	Land (KFZ Nationalitätskennzeichen)	m	Codierung siehe Tabelle im Anhang
country-code →codetype	3	C	Art des Ländercodes im Feld 'country-code’	k	iso - Ländercode als ISO Länderkennung (default) iso3 –Ländercode als ISO3 Länderkennung car – Ländercode als KFZ Länderkennung
city	40	C	Ort	(m)	Pflicht, falls eine Straßenadresse übergeben werden soll.
district	25	C	Zusatz zum Ort (z. B. Ortsteil, Bezirk, Gebiet, …)	k
region-code	3	C	region-code Codetabelle, Inhalt legt Fachbereich fest	k
region-text	25	C	Region als Klartext (z.B. Bundesland, County…)	k
company1	35	C	Firma Zeile 1	(m)
company2	35	C	Firma Zeile 2	k
company3	40	C	Firma Zeile 3	k
company4	40	C	Firma Zeile 4	k
department	30	C	Abteilung	k	Achtung: diese Funktionalität steht im Moment in der Schnittstelle nicht zur Verfügung!
po-box	10	C	Postfach	(m)	Pflicht, falls eine Postfachadresse übergeben werden soll
po-box-zipcode	10	C	Postfach-PLZ	(m)	Pflicht, falls eine Postfachadresse übergeben werden soll
po-box-city	40	C	Ort zum Postfach	(m)	Pflicht, falls eine Postfachadresse übergeben werden soll
po-box-country-code	3	C	Land zum Postfach	(m)	Pflicht, falls eine Postfachadresse übergeben werden soll
po-box-country-code →code-type	3	C	Art des Ländercodes im Feld 'po-box-country-code’	k	iso - Ländercode als ISO Länderkennung (default) iso3 –Ländercode als ISO3 Länderkennung car – Ländercode als KFZ Länderkennung
major-customer-zipcode	10	C	Großkunden-PLZ	(m)
address-source	10	C	Adressquelle Codetabelle, Inhalt legt Fachbereich fest	k
language	2	C	Sprache des Geschäftspartners	k	ISO-Code
advertisement	1	C	Kennzeichen, ob Werbung zugesendet werden soll.	k	'N' → Keine Werbung zusenden 'Y' → Werbung zusenden
category	2	C			Adreßart Achtung: diese Funktionalität steht im Moment in der Schnittstelle nicht zur Verfügung!
bp-number	10	C	Optional, bei Bestandskunde Kundennummer	k
bp-number-external	20	C	Geschäftspartner-Nr. eines externen Systems	k
bp-group	4	C	Kundengruppe Codetabelle, Inhalt legt Fachbereich fest	k	Achtung: diese Funktionalität steht im Moment in der Schnittstelle nicht zur Verfügung!
eu-sales-tax-number	14	C	EG-UST Identnummer	k
date-of-birth	10	D	Geburtstag Format: JJJJ-MM-TT	k
postal-check	1	C	Prüfung Kundenanschrift:: postalisch	k	Y = Prüfung, N = keine Prüfung keine Angabe (Defaulteinstellung wird benutzt) Achtung: diese Funktionalität steht im Moment in der Schnittstelle nicht zur Verfügung!
purge-check	1	C	Prüfung Kundenanschrift:: Purge	m	Y = Prüfung, N = keine Prüfung Achtung: diese Funktionalität steht im Moment in der Schnittstelle nicht zur Verfügung!
dublicate-check	1	C	Prüfung Kundenanschrift:: Dublette	m	Y = Prüfung, N = keine Prüfung
bic-master-number	10	C	Partner-ID des Masters (z.B. Firma des Ansprechpartners)	k
sector	10	C	Branche	k
email-bp	1	C	Email Geschäftspartner	k	Y = Ja, N = Nein(Default) keine Angabe (Defaulteinstellung wird benutzt)
net-invoice	1	C	Nettofaktur	k
communication	0 … n
- communicationtype	2	C	Kommunikationsart	(m)	Wertebereich Achtung : es ist jeweils nur 1 Telefonnummer, 1 Emailadresse ,1 Faxnummer und 1 mobile Telefonnummer zulässig !
- communcationvalue	50	C	Wert der Kommunikationsart	(m)	Achtung : es ist jeweils nur 1 Telefonnummer, 1 Emailadresse 1 Faxnummer und 1 mobile Telefonnummer zulässig !
attribute	0 … n
- attribute-type	6	C	Funktion des Geschäftspartner Merkmals z. B. Adressart	(m)
- attribute-value	50	C	Wert des Geschäftspartner Merkmals	(m)

Grundsätzlich sind Prämienelemente nicht zwingend in der Darstellung. Wenn allerdings Prämien angelegt werden sollen, muss ein vollständig versorgtes Prämienelement vorhanden sein.

Beim Element premium-payment, ist zu beachten, das entweder eine debit-account oder cc-account angegeben werden darf.

Aufbau <premium>

<premium>
  <role> </role>
  <material-number> </material-number>
  <referral></referral>
</premium>

Elementdefinition

Feldname	Länge	Typ	Text	m = Muss k = Kann (m) = bedingtes Muss	Bemerkung, Feldversorgung oder Umschlüsselung
role	2	C	Partner, der die Prämie erhalten soll	m	AG, RE, WE, VM
material-number	18	C	Materialnummer Sachprämie	k	wenn blank, aus BQ.
referral	1	C	Prämie aufgrund einer Weiterempfehlung erhalten	k	Y / N (default).

Aufbau <premium-payment>

<premium-payment>
  <premium-payment-method></premium-payment-method>
  <!-- either -->
  <debit-account>
    <debit-account-id></debit-account-id>
    <debit-bank-code></debit-bank-code>
    <debit-country-code></debit-country-code>
    <debit-account-number></debit-account-number>
    <debit-account-holder></debit-account-holder>
    <debit-continuous></debit-continuous>
    <iban></iban>
    <bic></bic>
  </debit-account>
  <!-- or -->
  <cc-account>
    <cc-account-id></cc-account-id>
    <cc-company-code></cc-company-code>
    <cc-number></cc-number>
    <cc-expiry></cc-expiry>
  </cc-account>
</premium-payment>

Elementdefinition

Beschreibung 'debit-account' und 'cc-account' siehe oben unter 'business-partner' Struktur.

Grundsätzlich sind Merkmale zum Auftrag nicht zwingend notwendig. Sie können jedoch dazu benutzt werden, weitere auftragsspezifische Informationen weiterzugeben.

Aufbau <order-attribute>

<order-attribute>
  <type> </type>
  <value> </value>
</order-attribute>

Elementdefinition

Feldname	Länge	Typ	Text	m = Muss k = Kann (m) = bedingtes Muss	Bemerkung, Feldversorgung oder Umschlüsselung
type	6	C		m	Kennzeichnet die Art des Merkmals und muss eindeutig sein.
value	50	C		m	Eigentlicher Merkmalswert