Auftragsstatus

Status	Bezeichnung	Bedeutung	änderbar	Bemerkungen
X1	Auftrag im SOAP Puffer	Auftrag wurde über die SOAP Schnittstelle entgegengenommen befindet sich aber noch im Puffer und noch nicht im VHS/3	ja	Der Auftrag wird beim nächsten Import ins VHS/3 übernommen. Standardmäßig läuft ein Import 1 mal am Tag. Diesen Status gibt es nur im Import Puffer (Objekt „NewPurchaseOrder“ aber nicht über das Objekt „PurchaseOrder“)
X2	Auftrag im SOAP Puffer	Auftrag wurde über die SOAP Schnittstelle entgegengenommen und bereits an das VHS/3 weitergeleitet	nein	Der Auftrag befindet sich bereits im VHS/3 und wird nach Ablauf der Pufferfrist (z. B. 30 Tage) aus dem Import-Puffer gelöscht. Diesen Status gibt es nur im Import Puffer (Objekt „NewPurchaseOrder“ aber nicht über das Objekt „PurchaseOrder“)
A2	Auftrag ungeprüft Auftrag wurde erfasst und Formal geprüft, inhaltliche Prüfung fehlt
A3	Auftrag dupliziert	Der Auftrag wurde aus einem anderen Auftrag dupliziert, inhaltliche Prüfung fehlt
A5	Auftrag fehlerhaft	bei der inhaltlichen Auftragsprüfung (Batch) trat ein Fehler auf	ja
A6	Auftragsadresse fehlerhaft	bei der inhaltlichen Prüfung der Adresse (Batch) trat ein Fehler auf, inhaltliche Prüfung Auftrag fehlt	ja
A7	Auftrag fehlerhaft	Bei der Faktur des Auftrags wurde beim Auftrag oder im Datenumfeld ein Fehler festgestellt (Beachte Auftrag ist im Rückstand).	Nein	Auftrag wird im nächsten Fakturlauf automatisch verarbeitet, wenn der Fehler behoben wurde.
A9	Auftrag erneut prüfen	Auftrag war bereits freigegeben und muss durch nachträgl. Änderung (z.B. Scheck) nochmals freigegeben werden.	Ja	Bearbeitung über Buchhaltung
B1	Auftrag freigegeben (ehemals Auftrag geprüft)	Auftrag wurde inhaltlich geprüft, Zeitpunkt Auftragsfreigabe	ja	Status nur wenn in der Stapel Verarbeitung kein Rechnungslauf nach der Bestellübernahme aktiviert wurde
L0	Auftrag wartet auf Vorautoris. / Vorausz.	Auftrag wartet auf Vorautorisierung / Vorauszahlung
L1	Auftrag ausgeliefert	der Auftrag wurde komplett ausgeliefert	Nein	bei der letzten Teillieferung erhält der Auftrag auch L1
L2	Auftrag abgeschrieben	Der Auftrag wurde komplett abgeschrieben	nein	Ist dann der Fall, wenn die Ware nicht mehr geliefert werden kann
L3	Auftrag abgeschlossen	Auftrag wurde ohne Kundeninfo abgeschlossen
L5	Auftrag lieferbar	Der Auftrag wurde geprüft und es wurde bei der Lieferbereitschaft festgestellt, dass der Auftrag auszuliefern ist. Die Lieferung ist jedoch noch nicht erfolgt.
L6	Bei LVS Auftrag befindet sich bei externem Versender
L9	Ausgangsscan Ausgangsscan für diesen Auftrag wurde komplett durchgeführt	Nur für Mandant 0150 verfügbar.
LS	Auftrag teilgeliefert mit Storno Restauftrag	Der Auftrag wurde teilgeliefert, anschließend erfolgte eine Ausbuchung der offenen Positionen (z.B. bei einer Kundensperre, Kreditlimitüberschreitung)	nein	Der Auftrag ist abgeschlossen
PR	Proformarechnung	Für den Auftrag wird eine Proformarechnung (Vorauskasse) verschickt. Er bleibt in diesem Status bis der Kunde bezahlt oder bis eine bestimmte Frist abgelaufen ist nach der der Auftrag storniert wird.
R1	Auftrag im Rückstand	Auftrag kann wegen Bestandsdefizit nicht ausgeliefert werden und geht in den Rückstand	ja
R2	Auftrag im Rückstand	Auftrag ist seit 5 Tagen im Rückstand	ja	Auftrag ist seit 5 Tagen im Rückstand.
R3	Auftrag im Rückstand	Auftrag ist seit 15 Tagen im Rückstand	ja	Auftrag ist seit 15 Tagen im Rückstand.
S1	Auftrag geprüft –Vorauskasse nachreichen	Auftrag wurde erfasst, es fehlt die Vorauskasse, die vom Kunden nachgereicht wird
S2	Auftrag wegenKundensperre nicht freigegeben	der Kunde wurde für die Lieferung gesperrt, dadurch sind alle Aufträge für die Lieferung nicht freigegeben	Ja	Die Statusvergabe erfolgt bei der Auftragsfreigabe
S3	Auftrag wegen Unterschreitung der Mindestbestellmenge nicht freigegeben	Auftrag wegen Unterschreitung der Mindestbestellmenge nicht freigegeben
S4	Auftrag wegen Bestellwertlimit nicht freigegeben	Der Auftrag wurde nicht freigegeben weil das Bestellwertlimit überschritten wurde
S5	Auftrag wegen Kreditlimit nicht freigegeben	der Auftrag wurde nicht freigegeben weil das Kreditlimit überschritten wurde	ja
S7	Auftrag wegen Purge nicht freigegeben	der Kunde ist im Purgebestand und ist deshalb für Bestellungen gesperrt	ja
S8	vor externer Prüfung vor der Verarbeitung durch ein ext. System (z.B. Bonitätsprüfung)
S9	bei externer Prüfung bei der Verarbeitung durch ein ext. System (z.B. Bonitätsprüfung)
SC	Auftrag nach Bonitätsprüfung	Nachbearbeitung des Auftrag nach Boni-Prüfung nötig
SD	Auftrag wartet auf SEPADD Mandat	Der Auftrag ist gesperrt und wird nach der automatischen SEPA Mandatsanlage zur Faktur freigegeben
SE	Auftrag wartet auf EPayment	Auftragist gesperrt und wartet auf EPayment Zahlungsmeldung
SI	Lieferung wegen mangelnder Bonität abgewiesen	Lieferung wegen mangelnder Bonität abgewiesen
SK	Rechnungserstellung wegen Fehler Zahlungsart Kreditkarte / Lastschrift	Die Lastschriftverbindung oder Kreditkarte war nicht mehr gültig	ja	Der Auftrag muß über die Dialogfunktion „Auftrag ausbuchen“ ausgebucht werden, da die Artikel bereits in der Lieferbereitschaft reserviert wurden Wird im Rahmen der Faktur gesetzt (BVAUFR1P).
SN	Sperre Versandart	Nachnahme Artikel sind nicht für den Nachnahmeversand geeignet (postal. Vorgaben)	Nein
SY	Lieferung wegen Kundensperre abgewiesen	der Kunde wurde in der Kundendatei für die Lieferung gesperrt, es erfolgt keine Belieferung	ja	Prüfung bei der Lieferbereitschaft, der Auftrag wird bei den nächsten Verarbeitungen erneut geprüft, eine endgültige Aussteuerung erfolgt durch den Sachbearbeiter durch die Funktion “Auftrag modifizieren„
SZ	Lieferung wegen Kreditlimit abgewiesen	die Lieferung wurde nicht freigegeben weil das Kreditlimit überschritten wurde	ja	Prüfung bei der Lieferbereitschaft,der Auftrag wird bei den nächsten Verarbeitungen erneut geprüft, eine endgültige Aussteuerung erfolgt durch den Sachbearbeiter durch die Funktion “Auftrag modifizieren“
YS	Auftrag storniert	Die Faktur wurde aus irgend einem Grund gestoppt.	Nein
99	unbekannt	unbekanntx